Déployez un modèle commun RH et Finance de pilotage des effectifs et de la masse salariale

Contexte

Acteur de l'immobilier, notre client était confronté à une double difficulté : - l'obsolescence d'un outil de prévision de la masse salariale, dont il n'était plus possible de faire évoluer les fonctionnalités ou de corriger les anomalies, - la difficulté à challenger une modélisation rendue complexe par la diversité des profils de postes et des modes de rémunération du personnel

Challenge

Mobiliser une équipe projet mixte RH et Finance pour redéfinir un modèle de pilotage permettant à partir de définitions et de règles communes de produire l'information nécessaire à chacune des deux équipes au rythme et au niveau de détail requis.

Approche

Keyrus Management a accompagné cette conception à partir d'une méthodologie rigoureuse : - l'analyse et le partage de l'existant, de manière à aligner la connaissance des enjeux et spécificités du modèle de fonctionnement des équipes et des rémunérations, - la validation du périmètre (effectifs internes / externes, typologie des coûts, référentiels associés et SI sources), - les besoins d'analyse des effectifs et de la masse salariale, - les besoins de simulation en fonction des cycles de gestion Finance et RH, et d'analyse d'effets - la redéfinition des rôles et des responsabilités dans ce processus.

Principaux résultats

Bénéfices

Les développements mis en œuvre à la suite de cette conception collaborative ont permis de créer une véritable fonction de contrôle de gestion social​, à même de réaliser analyses, projections et scénarios sur la base d'un langage commun entre l'équipe RH et l'équipe Finance. Cette qualité de communication a en outre permis d'accélérer le processus budgétaire en facilitant les ajustements.

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