Accélérer et fiabiliser le processus de pilotage financier du groupe

Contexte

L’équipe « Pilotage économique » a lancé un projet d’implémentation d’une solution EPM – Anaplan, pour fiabiliser la collecte des données réelles et prévisionnelles des entités, réduire les délais de traitement / contrôles au profit de l’analyse des résultats et de la définition des actions de pilotage à mettre en œuvre

Challenge

- Gérer les spécificités fonctionnelles des différentes activités du groupe tout en assurant une adoption facilitée du modèle aux utilisateurs - Restituer de manière fiabilisée les visions sociales et compilées à destination du Top Management - Permettre au service Contrôle de Gestion d'avoir la main sur les évolutions futures du modèle

Approche

Keyrus Management a accompagné l'équipe dans toutes les phases du projet : - la validation des besoins fonctionnels qui a permis de définir le processus cible, les règles de gestion, le système de workflow, les saisies et restitutions pour les entités et le central​ - le développement de chaque module fonctionnel de l'application FP&A (comptes de résultat, résultats analytiques, retraitements, restitutions sociales et consolidées) en mode semi-agile : sprints de développement, puis recette, de manière à assurer la maîtrise du besoin, l’agilité de la modélisation et la validation globale du modèle par le métier​ - la formalisation de guides administrateurs et utilisateurs - les formations à l'utilisation de la solution et la co-modélisation avec le Service Contrôle de Gestion

Principaux résultats

Bénéfices

- Modèle implémenté en 4 mois, contenant les données réelles et prévisionnelles des 30 entités, et possibilité de scénariser et de suivre jusqu'à 4 processus de forecast par an - Modèle à la main du métier qui peut maintenir et faire évoluer le modèle​ - Une interface pensée et optimisée pour faciliter l'adoption des utilisateurs et accélérer la conduite du changement

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